| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0349/21 |
| Číslo zmluvy: | zml. |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrika rok 2021- vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -176,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.02.2022 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 05:52.
